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第五章 績效管理方案和案例

第二節(jié) 績效管理案例

三、績效目標的調(diào)整——GK公司薪酬績效管理案例（下）

（二）績效考核會議
      公司陸總經(jīng)理指示人力資源部張部長組織召開一次績效考核工作會議，總結(jié)績效考核存在的問題，并為第一季度的績效考核做準備。
      張部長決定在2月20日召開績效考核會議，會上主題討論目前績效考核尤其是績效目標存在的問題以及如何解決這些問題，公司陸總經(jīng)理親自主持會議。

2月20日上午8時   GK公司小會議室
會議主題：績效目標分析會
參加會議人員：公司陸總經(jīng)理、王副總經(jīng)理（銷售）、李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）、人力資源部張部長、財務(wù)部趙部長、生產(chǎn)部唐部長、技術(shù)質(zhì)量部梁部長、采購部郝部長、銷售一部吳部長、銷售二部陳部長、增強材料車間譚主任、電子布車間余主任。

      公司陸總經(jīng)理：“今天召開績效考核工作會議，今年是我公司全面推進績效管理的第一年，年初各部門都制定了年度、季度績效計劃，各崗位也制定了月度績效計劃。 普通崗位的績效考核已經(jīng)進行了兩個月，總的來說還不錯，有些部門對績效管理工作很重視，績效計劃、績效輔導(dǎo)等環(huán)節(jié)做的很好；而有些部門績效考核流于形式，員工之間績效考核拉不開差距；還有些部門的績效考核表格遲遲不能上交。第一個季度就要結(jié)束了，公司將要對各部門進行季度績效考核。在今年的第一季度，我公司產(chǎn)品供不應(yīng)求，經(jīng)濟效益繼續(xù)向好，但也存在一些問題，主要是原材料價格持續(xù)上漲，原材料玻璃纖維不能保證生產(chǎn)的需要。請大家把工作中遇到的問題提出來，盡量解決大家的實際困難。”
      人力資源部張部長：“績效管理實施推進不力我應(yīng)該負主要責(zé)任，自從開展績效考核工作以來，各部門給予人力資源工作大力支持，在此對各部門的大力支持表示感謝。為了進一步完善績效管理，使績效管理真正促進公司和各部門績效的提升，今天希望大家把真實想法說出來，人力資源部會充分聽取大家的意見和建議，進一步完善各種相關(guān)制度和配套措施，使績效管理真正落到實處，充分調(diào)動大家的積極性。另外，有些部門績效考核表格遲遲不能按期上交，導(dǎo)致工資發(fā)放延遲，希望以后不要再出現(xiàn)這種情況。”
      銷售一部吳部長：“我們部門制定的季度計劃根本完成不了。事實上，今年的增強材料市場需求不溫不火，完成銷售任務(wù)應(yīng)該沒有問題。但是從2月份開始，公司減少了增強材料的生產(chǎn)，庫存又不多，因此有好幾筆大單子我們都沒有談成，人家都要現(xiàn)貨，我們沒有那么多。”
      吳部長的話還沒說完，增強材料車間譚主任就開始說了：“年初給我們定目標要比去年增加10％，我們剛剛進行了設(shè)備改造，又新招了一批工人，可從2月份開始，我車間生產(chǎn)任務(wù)就不足，目前車間人員情緒很大，都抱怨又不是這個產(chǎn)品不掙錢，為什么不生產(chǎn)而保證電子布產(chǎn)品的生產(chǎn)呢？”
      這時采購部郝部長發(fā)言了：“對公司目前生產(chǎn)原料不足的狀況我負有不可推卸的責(zé)任，但我部門員工已經(jīng)做了最大努力。目前電子行業(yè)有復(fù)蘇跡象，玻璃纖維供不應(yīng)求，玻璃纖維市場集中度非常高，市場掌握在少數(shù)幾個大廠家手里，我們幾乎沒有價格談判的能力。”
      財務(wù)部李部長接著說：“其實今年我們公司的現(xiàn)金一直很充足的，可以提高價格嘛，只要有利潤，總比停工影響生產(chǎn)劃算吧！”
      郝部長沒等李部長說完，回答道：“目前不是錢不錢的問題，主要是上游廠家和許多客戶簽訂了長期供貨合同，首先保證戰(zhàn)略合作伙伴的供應(yīng)后，才供應(yīng)給我們。要不是憑著多年的老關(guān)系，上次那個4000噸的合同我們是不會拿到的。其實玻璃纖維這個行業(yè)周期性特別明顯，由于是窯爐拉絲制造出來的，而且爐子一旦點火就不能停，因此在市場需求疲軟的時候，各個制造廠家都有大量的庫存，他們希望有固定的客戶來分散這個風(fēng)險。因此各個玻璃纖維制造廠家和很多電子布制造企業(yè)達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，簽訂長期供貨合同。我認為我們目前也應(yīng)該和HYE公司簽訂長期供貨協(xié)議，該公司去年就表達過合作意向，但我公司當(dāng)時沒有重視這個事情。”
      的確，郝部長曾多次提出要和HYE公司進行長期合作，以共同抵抗行業(yè)周期波動的影響，但由于種種原因，沒有把這件事列入重點工作來做，而且在當(dāng)時看來，HYE公司的談判價格的確太高了。
      陸總經(jīng)理接著說：“作為電子布制造企業(yè)，同上游廠家形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，簽訂長期采購合同是大勢所趨，不過我們要和多家接觸，爭取最優(yōu)惠的條件，不一定局限在HYE一家公司。這個事情采購部好好作個規(guī)劃，要向我提交一份分析報告。銷售二部目前情況怎么樣？”陸總把目光轉(zhuǎn)向銷售二部陳部長。
      銷售二部陳部長說：“目前市場情況要比預(yù)期的樂觀，基本沒有庫存。有些企業(yè)已經(jīng)用現(xiàn)款購買了4、5月份的產(chǎn)品，而且價格還在上漲，目前是每米15元，還有上漲的趨勢。”
      電子布車間譚主任接著說：“目前我車間產(chǎn)能利用率只有70％，還有進一步增加產(chǎn)量的能力。”
      王副總經(jīng)理（銷售）開始發(fā)言：“目前增強材料市場和電子布市場都不錯，產(chǎn)品基本沒有庫存，但是公司產(chǎn)量受到原材料的制約，因此必須重新評估下幾個季度我們能采購到多少玻璃纖維，這決定了我們的總產(chǎn)量。根據(jù)目前的情況，原料供不應(yīng)求，制約生產(chǎn)的局面短期內(nèi)不會改變，我們必須重新制定我們的經(jīng)營策略。”
      “從利潤上來說，目前增強材料的利潤率沒有電子布的利潤率高，多生產(chǎn)電子布肯定是多賺錢的。但是電子布產(chǎn)品是一個周期性特別強的產(chǎn)品，有的時候利潤率很低，幾乎沒有利潤，而且?guī)齑娣e壓嚴重，而有的時候利潤很高，這樣的一個大周期一般為5～10年，基本和國際電子行業(yè)發(fā)展周期同步。根據(jù)過去的經(jīng)驗，每當(dāng)電子布市場處于低谷時，我們基本停止電子布的生產(chǎn)轉(zhuǎn)而生產(chǎn)增強材料，雖然增強材料市場也有波動周期，但價格波動幅度比電子布小多了，一般能保證一個基礎(chǔ)利潤。目前我們已經(jīng)有了一些固定客戶群，但由于現(xiàn)在減少了增強材料的生產(chǎn)，不能滿足客戶的需要，這些客戶正在逐漸流失。如果我們再繼續(xù)大幅減少增強材料的產(chǎn)量，一些大客戶可能也會流失，這些對我們的損失是很大的。因此我認為，目前應(yīng)該明確公司的發(fā)展戰(zhàn)略，是暫時減少增強材料的生產(chǎn)，還是永久退出這個行業(yè)？”
      李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）接著說道：“王總的話我贊成，我認為雖然目前電子布產(chǎn)品利潤很高，但是擺脫不了周期波動的特點。為了分散風(fēng)險，我們不能放棄增強材料這個市場，在原材料受到制約的情況下，要平衡電子布和增強材料的生產(chǎn)。”
      陸總經(jīng)理聽了大家的發(fā)言后，基本同意大家的看法，說：“我同意李總的觀點，我們不能為了一時的短期利益，而扔掉增強材料這個市場。目前我們的主要工作是盡快和上游廠家達成戰(zhàn)略聯(lián)盟，簽訂長期采購合同，采購部要對原材料市場進行詳細的分析，制定符合實際、切實可行的采購計劃。根據(jù)增強材料和電子布產(chǎn)品平衡生產(chǎn)的原則，重新修改增強材料和電子布的年度生產(chǎn)和銷售計劃。同時根據(jù)新的年度計劃，對第一季度的績效計劃進行適當(dāng)調(diào)整，保證各部門相對公平。我們將盡快啟動季度績效考核工作。”