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第五章 績效考核方案和案例

第二節(jié) 績效考核案例

三、績效目標(biāo)調(diào)整——GK公司薪酬績效考核案例（下）

      第一個(gè)月度考核結(jié)束后，張部長組織召開了由各部門負(fù)責(zé)人參加的績效考核工作會議，要求各部門重視績效考核工作，保證績效考核的公正公平性。
      在績效考核工作會議上，張部長指出了績效考核存在的問題：有些部門不重視績效考核工作，員工績效考核分?jǐn)?shù)基本一致，績效工資拉不開差距；個(gè)別部門的績效考核表單遲遲交不上來，由此影響了績效工資的發(fā)放；另外很多部門負(fù)責(zé)人認(rèn)識上存在誤區(qū)，缺乏對員工進(jìn)行有效的績效溝通，對員工的工作不能進(jìn)行有效的輔導(dǎo)，績效考核流于形式，沒有促進(jìn)績效的提升。
      針對這些情況，人力資源部張部長要求各部門加強(qiáng)績效輔導(dǎo)工作，每月都應(yīng)對每個(gè)員工進(jìn)行一次績效溝通。人力資源部統(tǒng)一制作了績效輔導(dǎo)溝通表格，要求各部門保存好對每個(gè)員工的績效溝通記錄，人力資源部將不定時(shí)進(jìn)行檢查。
      第二個(gè)月份的績效考核也存在同樣的問題，尤其是采購部和銷售一部多次反映無法繼續(xù)進(jìn)行績效考核，理由是給員工設(shè)定的目標(biāo)有問題，目標(biāo)設(shè)定的太高，如果嚴(yán)格按照設(shè)定的目標(biāo)來進(jìn)行考核，很多員工績效考核結(jié)果是“不及格”的。最后在人力資源部的同意下，銷售一部、采購部的員工修改了績效計(jì)劃，最終大部分員工的考核結(jié)果能達(dá)到“及格”，但仍然有個(gè)別員工的績效考核結(jié)果為“待改進(jìn)”。

（一）外部環(huán)境的變化導(dǎo)致績效目標(biāo)需要做出調(diào)整
      年初制定績效目標(biāo)時(shí)，公司對增強(qiáng)材料市場的判斷是增強(qiáng)材料市場不會有大的增長，但價(jià)格還會比較堅(jiān)挺；電子布產(chǎn)品要復(fù)蘇，價(jià)格會增長。據(jù)此確定了制定績效目標(biāo)的整體思路：對于增強(qiáng)材料，堅(jiān)持以產(chǎn)定銷原則，產(chǎn)量以去年產(chǎn)量為基數(shù)，在此基礎(chǔ)上增加10％，價(jià)格不變；對于電子布產(chǎn)品，堅(jiān)持以銷定產(chǎn)原則，銷量增加20％，價(jià)格上漲10％。
      近幾年建筑行業(yè)發(fā)展較快，增強(qiáng)材料市場價(jià)格一直較高，而電子布產(chǎn)品的市場價(jià)格一直比較穩(wěn)定，公司原來主要產(chǎn)品是增強(qiáng)材料，占總銷售額的60％，電子布占40％左右。但是從今年1月末開始電子布國際市場價(jià)格持續(xù)攀升，由最低的每米不足1美元一路上漲到每米2.5美元，市場供不應(yīng)求，一般客戶都不計(jì)較價(jià)格，目前基本沒有庫存。
      同電子布產(chǎn)品暢銷一樣，作為電子布主要原材料的玻璃纖維也是供不應(yīng)求。玻璃纖維行業(yè)市場集中度很高，下游產(chǎn)業(yè)基本沒有討價(jià)還價(jià)能力。去年，采購部曾向公司高層提議建立同重要采購商的戰(zhàn)略同盟關(guān)系，但因種種原因都沒有實(shí)現(xiàn)。目前玻璃纖維價(jià)格節(jié)節(jié)上揚(yáng)，更糟糕的是，公司今年同時(shí)加大了增強(qiáng)材料和電子布的產(chǎn)量，原材料玻璃纖維的需要大大增加，但是幾個(gè)重要的供應(yīng)商都不能提供更多的原材料，因此原料供應(yīng)不足成為制約公司產(chǎn)量計(jì)劃不能如期實(shí)現(xiàn)的原因。
      1月份，由于公司有一定的原材料庫存，增強(qiáng)材料和電子布基本完成了產(chǎn)銷任務(wù)。正如年初預(yù)計(jì)的那樣，電子布市場需求強(qiáng)勁增加，價(jià)格不斷上漲，而增強(qiáng)材料的價(jià)格沒有變化。
      從2月份開始，生產(chǎn)受原材料制約的因素逐漸顯現(xiàn)。由于增強(qiáng)材料和電子布產(chǎn)品需要同樣的原材料，電子布產(chǎn)品目前利潤較高，公司決定首先保證電子布產(chǎn)品的生產(chǎn)需要，大幅度減少了增強(qiáng)材料的生產(chǎn)。預(yù)計(jì)電子布產(chǎn)品一季度生產(chǎn)600萬米，基本完成生產(chǎn)目標(biāo)，由于銷售價(jià)格上漲超過預(yù)期，銷售收入超額完成。增強(qiáng)材料一季度只生產(chǎn)6000噸，比原目標(biāo)減少2000噸。
      由于材料采購越來越困難，公司目前決定進(jìn)一步減少增強(qiáng)材料的生產(chǎn)，以保證利潤高的電子布的生產(chǎn)和銷售。
      張部長意識到，績效考核能否收到成效，一是績效目標(biāo)制定是否科學(xué)、合理，另外就是要保證績效考核數(shù)據(jù)的真實(shí)性，對于這兩點(diǎn)，張部長心中都沒有底。
      目前已經(jīng)到了3月底了，如何及時(shí)完成員工的月度考核，尤其還要面臨各部門的季度績效考核，是張部長非常頭疼的事情。在第一個(gè)季度，公司產(chǎn)品市場發(fā)生了很多變化，公司正打算進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這樣年初制定的目標(biāo)就應(yīng)該相應(yīng)調(diào)整，但是怎么調(diào)整，目前還沒有明確的思路。

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有關(guān)薪酬設(shè)計(jì)以及績效考核內(nèi)容請見趙國軍老師著作《薪酬設(shè)計(jì)與績效考核全案》（第三版），該書已累計(jì)印刷30余次。
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